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  • LISTA COMPROBACION CIERRE CONTABLE Y FISCAL AÑO.(IX)
12 diciembre, 2019

LISTA COMPROBACION CIERRE CONTABLE Y FISCAL AÑO.(IX)

Yolanda Cuesta
sábado, 30 abril 2011 / Publicado en blog

LISTA COMPROBACION CIERRE CONTABLE Y FISCAL AÑO.(IX)

Contenidos del post:

  • 1 Repasamos ahora el Cálculo Impuesto Sociedades en concreto:Impuesto Sociedades y la Memoria.
    • 1.1 Cálculo Impuesto Sociedades y Memoria:
      • 1.1.1 Puede que te interese leer estos post relacionados:

Repasamos ahora el Cálculo Impuesto Sociedades en concreto:Impuesto Sociedades y la Memoria.

Es ya el último apartado en nuestro cierre contable y fiscal, tras realizar todos los pasos  vistos anteriormente y que puedes acceder a través de estos enlaces:

Introducción, Comprobación de facturas , Conciliación tesorería, deudores y acreedores ,

Cuentas de prestamos, créditos, leasing, etc., gastos de personal, Declaraciones de impuestos,

Amortizaciones y Provisiones.

Cálculo Impuesto Sociedades y Memoria:

  • Diferencias contabilidad y fiscalidad.
  • Calculo Impuesto Sociedades.
  • Asiento de Cierre.

En relación al asiento que refleja el Cálculo Impuesto Sociedades, es imprescindible repasar que has tenido en cuenta las posibles diferencias.

Recuerda todas las diferencias existentes entre fiscalidad y contabilidad, tanto permanentes como temporales.

Igualmente comprobaras que se ha aplicado correctamente el tipo de gravamen del impuesto, así como la aplicación de deducciones fiscales.

Sobre todo si se  trata de una Empresa de Reducida Dimensión, ERD.

Repasar la posibilidad de activar Créditos por pérdidas a compensar o por el contrario si podemos deducirnos bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

Verifica los cálculos de la liquidación del impuesto para comprobar que has contabilizado los importes correctos de impuesto devengado y de la cuota diferencial.
igualmente acordarte de dar de baja las retenciones o pagos fraccionados ya realizados en el ejercicio.
A continuación te dejo enlace a la plantilla gratis de Excel para el cierre con el Check list o lista de comprobación:
 CIERRE CONTABLE Y FISCAL. CHECK LIST O LISTA COMPROBACIONES.
Muy útil para que puedas realizar el cierre con total orden y garantía de que lo estas comprobando todo.
Simplemente imprimela y vete anotando las diferentes comprobaciones que has realizado para el cierre de la contabilidad del ejercicio anual.
Para finalizar te animo a que comentes sobre los contenidos de este post Cálculo Impuesto Sociedades bien en comentarios o en las redes sociales.
Además puedes hacerte seguidor para estar al día de todas las novedades que se publican en Excel,contabilidad y TIC.

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Etiquetado bajo: Cierre contable, cierre fiscalidad, Impuesto sociedades, memoria empresa

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