Presentación y pago modelo 115 retenciones de alquiler sede AEAT y hoja Excel control.

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Presentación y pago modelo 115 retenciones de alquiler.

En concreto al decir Presentación y pago modelo 115,conocido comúnmente como retenciones de alquiler.

Plazo: Ver calendario año 2021.

En realidad estoy refiriéndome tal y como la sede de la AEAT lo indica Modelo 115 Autoliquidación. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.

Este modelo y su presentación tendrás obligación de hacerlo si estas desarrollando en un local alquilado tu negocio o actividad profesional.

Ya que la ley establece que en la factura el arrendador tiene que reflejar un importe por retención que tú has de pagar a la Hacienda Pública.

Por tanto en este post, te voy a explicar dos temas: Presentación y pago modelo 115.

  1. Hoja Excel de comprobación o check list de los modelos fiscales.
  2. Presentación y pago en la AEAT Sede Electrónica.

Hoja Excel de comprobación o check list de los modelos fiscales.

Así pues lo que yo hago es cumplimentar una hoja Excel.

En dicha hoja tengo las diferentes obligaciones tributarias, IVA, retenciones, pagos fraccionados,…

Una vez que he realizado la presentación y pago de los modelos lo marco con un OK.

Al lado apunto la fecha de la presentación y pago.

Nombre EMPRESA y   AÑO MODELO 115 MODELO 111 MODELO 303
1T OK 20 enero
2T
3T
4T Y ANUAL

Puedes copiar y pegar tal cual esta tabla en Excel, se te respeta en formato tabla y ya tienes una hoja de comprobación o check list de los modelos fiscales.

También puedes acceder a la Tienda y ver si puede interesarte el pack plantillas Excel en la empresa.

Una vez que realices la compra recibirás en tu email las plantillas en un archivo Excel listas para ser usadas.

Presentación y pago en la AEAT Sede Electrónica.

Pues bien en su modalidad más sencilla, seguramente que solo tendrás una persona a quien declarar, es lo que en el modelo se denomina perceptores.

Por cierto tienes la Guía visual paso a paso, pantalla a pantalla en este link.

  • Proceso manual para cumplimentar el modelo 115:

Así en la primera casilla del modelo indicarás el número 1, que es el número de perceptores que tienes, es decir el dueño del local.

En cuanto a la siguiente casilla, Base de las retenciones e ingresos a cuenta, en esta tienes que poner el importe bruto del alquiler.

Y en la siguiente el importe de la retención. Nota esta puede cambiar según lo vaya estableciendo la legislación vigente.

En los casos más sencillo como te estoy explicando en este artículo, la siguiente casilla es la que pone Resultado a ingresar ([3] – [4]), que en la mayoría de estos casos no hay más que poner la cifra de la retención de nuevo.

  • Proceso automático para cumplimentar el modelo 115:

Pulsas en el botón Examinar e indicas la ruta en tu ordenador donde está el fichero a enviar.

Automáticamente la información aparece en las casillas correspondientes del modelo 115.

Pago obligaciones fiscales modelos AEAT sede electrónica

Sigues hasta la zona inferior para seguir con la Presentación y pago modelo 115.

  • Seleccione el tipo de Declaración.
  • Resultado Positivo. A ingresar, si eres empresa en la Sede electrónica.
  • En ambos casos aparecen dos opciones:
  • OPTATIVO: Leer NRC de fichero.
  • OPTATIVO: Obtener NRC.

(También si lo conoces, porque por ejemplo te lo ha mandado tu banco por fax, puedes escribir el NRC directamente en el rectángulo blanco).

En el primer caso el banco te ha mandado el NRC en un fichero.

En el seguro tú mismo creas el NRC accediendo a tu banca electrónica y cumplimentando en las siguientes pantallas los datos del banco y del importe a pagar y del modelo a presentar.

Realiza la Presentación y pago modelo 115 y si todo es correcto aparecerá:

Aviso Presentación y pago modelo 115:

  • El Número de Referencia Completa se ha incorporado a la presentación

Pulsas con el ratón en el botón Firmar y Enviar.

Señala delante de la palabra Conforme para marcar y a continuación pulsas de nuevo en el botón Firmar y Enviar.

IRPF e Impuesto sobre Sociedades e Impuestos sobre la Renta de no residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.
Modelo 115
Respuesta correcta.

Su presentación ha sido realizada con éxito.

Su presentación ha sido realizada con éxito. Puede imprimir o guardar el documento PDF justificante de la presentación que se muestra en un marco al final de esta página.

En el caso de que tenga problemas para visualizar dicho documento PDF, puede acceder a él utilizando el Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación.
La autenticidad de esta declaración puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación PPPPPPPPPPPPPP_____ en https://www.agenciatributaria.gob.es.

Con este mensaje termina el proceso de Presentación y pago en la AEAT Sede Electrónica del modelo 115 y además es similar por no decir totalmente igual en el resto de los Modelos.

Bueno pues espero que a partir de ahora no lo dudes y realices tú mismo en la   Sede Electrónica de la AEAT la Presentación y pago de tus impuestos.

Contacto.

Puedes comentar al pie del post en el apartado Comentarios, si ya lo haces con frecuencia, si es la primera vez que lees sobre ello, alguna incidencia que hayas tenido, y en el email del site: hola@excelcontabilidadytic.com.

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